仓库工作总结范文精选
每一个员工都要对自己的工作进行阶段性的总结,在总结中发现问题,吸收经验教训。下面是小编给大家精心挑选的工作总结,希望能帮助到大家!
仓库工作总结篇一
我于1986年担任单位仓库管理员,至今已有二十六个年头,在这个工作岗位上,我始终以饱满的热情对待自己的工作,勤勤恳恳、尽职尽责、踏踏实实的完成自己的工作。回首过去,思量总结工作当中的利弊、得失,从教训中得出经验,为以后的工作做好更充分的计划准备,现对我这些年的仓库管理工作做一下总结。
一、重学习,努力提高自身的思想和业务素质
坚决拥护中国共产党的领导,不断加强自身的政治素质,加强自身思想修养,努力提高自己的综合素质,严格遵守各项规章制度,完成了自己岗位的各项职责。在仓管任职工作中,向老同志学习,不懂就问,不会就学,经常学习有关仓管方面的知识,以此来提高自已的业务水平。这些年的工作实践,我十分注意对工作情况的积累与总结。现在我对仓管岗位的现状整体情况已经比较熟悉。也有一定的了解与掌握,我想自己的工作经验一方面是自己的工作积累,更重要的是自己有这样的工作岗位、有这样的工作机会,是领导和同志的信任和支持的结果。正因为如此,我将更加珍视自己的岗位,以无比的热情和努力争取更大的进步。
二、强化工作职能,搞好材料管理
作为一名仓库材料管理员我要求自已认真履行本岗位所规定的职责,通过实际工作经验,我认为做好仓管员工作要做到“三勤“;勤汇报、勤检查、勤核对账目。在进材料时认真执行物资管理的各项
规章制度,认真对各种材料进行进货检验,验收材料与发料单上的名称、规格型号、数量是否相符,强度是否达到标准,发现不符合标准要求的材料及时向主管负责人汇报,有遇到不合格时就直接向送货人当面指出让其拉走。根据实际要求填写材料接收验证明细表,将材料合理、安全、整齐、分类放在单位仓库内。
在日常的仓库管理工作中,我坚持做到以下方面:
1. 认真负责仓库各种产品 容器 及材料的入库、出库 、日常卫生等工作。
2. 严格做到每月对仓库材料定期盘点,做到数据 、 材料相符 。
3. 严格做好材料的质量及数量的验收工作。按单位要求,对已到材料应立即进行外观质量、数量检验,并做好记录。 发现问题及时汇报,立即整改。
4. 认真做好仓库材料的发放工作, 严格执行物料发放管理规定,敢于坚持原则,保证材料数据的准确性。 坚持做到 “先进先出”原则 。
5 . 做好材料进出仓记录 。正确记载材料进、出、存动态 , 对仓库进行不定期的检查,完成好上级领导交予的任务及协调供应商退货工作。
6. 在工作中能够严格要求自己, 所以要做好仓库的管理,货物的入出库作业,日常保管,仓库清理工作,把好库存数量的管理,防止不必要的损耗的发生,有效的利用库存区面积。
7. 仓库作业量大,容易积累灰尘,所以每天要清理仓库,清洁
地面,保持卫生。创造一个整洁的仓库,在良好卫生的工作环境下工作。
8.加强做好仓库管理工作,对仓库产品做好防潮、注意防火工作。
三、严格要求,构建和谐工作环境
敬业是干好本职工作的前提。对这一点我是从二十六年的仓库管理过程中得到的经验体会,由于干仓库管理工作,对仓库的材料要熟悉,我担任仓库管理工作二十六年以来,总是把工作整理的有头有绪。干工作要不怕苦、不怕累才能少出漏洞。这些年来,我一直都是忙忙碌碌,从没因苦与累而退缩过,实践证明,我所管理的仓库材料几乎没有出现过漏洞,实物与帐目相符,随时随地接受领导的检查验收。我所管理的仓库材料科积极响应单位的各项号召,遵守单位的各项规章制度,在此基础上,为了更好、更圆满的完成单位领导交给我们的任务,严格要求科室人员遵守单位的工作纪律,认真负责签到签退,教育本科室人员在大事面前不糊涂、讲原则,小事面前让一让、讲风格。每天我们都在融洽和谐的氛围中工作。干好工作要处理好大家与小家的关系。由于工作忙,不顾家,取得家里人的理解,争取全家人的支持也是干好工作的前提,这也算是我的一点收获。
总之这些年来干了一些工作,也取得一些成绩,但成绩只能代表过去。工作中也存在着一些不足,在今后的仓库管理工作我一定会继续努力 ,把工作做到最好,请各位领导批评指正。
仓库管理专业技术业务工作成绩
在仓管任职工作中,我始终以饱满的热情对待自己的工作,勤勤恳恳、尽职尽责、踏踏实实的完成自己的工作。我十分注意对工作情况的积累与总结,总是把工作整理的有头有绪。我所管理的仓库材料几乎没有出现过漏洞,实物与帐目相符,随时随地接受领导的检查验收。我所管理的仓库材料科积极响应单位的各项号召,遵守单位的各项规章制度,在此基础上,为了更好、更圆满的完成单位领导交给我们的任务,严格要求科室人员遵守单位的工作纪律,认真负责签到签退,教育本科室人员在大事面前不糊涂、讲原则,小事面前让一让、讲风格。
在日常的仓库管理工作中,我坚持做到以下方面:
1. 认真负责仓库各种产品 容器 及材料的入库、出库 、日常卫生等工作。
2. 严格做到每月对仓库材料定期盘点,做到数据 、 材料相符 。
3. 严格做好材料的质量及数量的验收工作。按单位要求,对已到材料应立即进行外观质量、数量检验,并做好记录。 发现问题及时汇报,立即整改。
4. 认真做好仓库材料的发放工作, 严格执行物料发放管理规定,敢于坚持原则,保证材料数据的准确性。 坚持做到 “先进先出”原则 。
5 . 做好材料进出仓记录 。正确记载材料进、出、存动态 , 对仓库进行不定期的检查,完成好上级领导交予的任务及协调供应商退
货工作。
6. 在工作中能够严格要求自己, 所以要做好仓库的管理,货物的入出库作业,日常保管,仓库清理工作,把好库存数量的管理,防止不必要的损耗的发生,有效的利用库存区面积。
7. 仓库作业量大,容易积累灰尘,所以每天要清理仓库,清洁地面,保持卫生。创造一个整洁的仓库,在良好卫生的工作环境下工作。
8.加强做好仓库管理工作,对仓库产品做好防潮、注意防火工作。总之这些年来干了一些工作,也取得一些成绩,但成绩只能代表过去。工作中也存在着一些不足,在今后的仓库管理工作我一定会继续努力 ,把工作做到最好,请各位领导批评指正 。
仓库工作总结篇二
20__年就要过去了,总结一年的工作,有成功的喜悦,也有失误的愧疚。过去的一年,是我们部门全体员工奋力开拓的一年,更是每个仓储成员接受挑战,逐步成长的一年。为从教训中得出经验,为以后的工作做好更充分的计划准备。现将20__年仓库管理工作总结汇报如下:
一、工作回顾及感想:
自今年3月份进入本公司以来,在办公室担任文员工作。9月份时,因仓库没人管理,便调到仓库负责仓库管理工作。刚进仓库的时候对业务不太熟,在此期间,我努力适应新的工作环境和工作岗位,虚心学习,埋头工作,履行职责,较好地完成了各项工作任务。
二、自觉加强学习,努力适应工作。我是初次接触仓库管理工作和对账工作,为了尽快适应新的工作岗位和工作环境,我自觉加强学习,虚心求教,不断理清工作思路,总结工作方法,在领导和同事的帮助指导下,我逐渐摸清了工作中的基本情况,把握住了工作重点和难点。经过一段时间的努力,现已基本胜任本职工作。
三、建立完善的仓库账目,保证库存数目和进货、配货数目清晰准确。从十月份以来,逐步针对各种车型的配件建立起手工保管账册和电子账册。基于这项工作的完成,在冲压车间和采购部同事的协助下,基本上杜绝了断货与积压货品的现象。同时由于仓库的账目日益完善清晰,更好的支持财务部门的工作。
四、坚持定期整理仓库。认真细致的做好各种车型配件的入库出库工作,根据各种车型进行归类摆放,消除了仓库凌乱不堪的状况。在改善仓库环境的同时也为后续库存统计工作奠定了基础。保持干净整齐的库容库貌成为仓库管理的一个长期基础工作。
五、认真做好每月的对账工作。经过四个月的接触,对这项工作的流程已经较为熟悉,能够严格按照公司的制度规定完成每月的对账工作,保证各项数据准确无误,与财务部门做好对接手续。
六、存在的不足
1、由于刚接手工作不到一年,很多地方了解不够深入细致,需要继续努力。
2、车型种类繁多,对各种车型宏观上把握比较容易,微观掌握还需下大力气。
3、在进货量和配货量都较大的情况下,仓库容易暂时性出现空间不足、货物比较拥挤现象。
七、20__年工作计划
1、继续加强学习,增强对本职工作的了解,创新工作方法,提高工作效益,更好的完成各项工作任务。
2、管好账目,在电子帐的配合下,准确把握库存和进货配货情况。更加全面的了解商品明细。
3、坚持定期整理仓库,及时处理废旧杂物,提高仓库的利用率,避免在进货配货高峰期仓库紧张现象。
4、认真完成领导安排的其他工作。
新的一年,也是一个新的开始,我将努力改正过去一年工作中的不足,把新一年的工作做的更好,为公司的发展作出自己应有的努力。
仓库工作总结篇三
本人叶锋,在五金仓库工作了8个月(20_年6月-20_年2月),对五金仓库工作有以下若干想法和建议,望各位领导参考,批评,指正。
五金仓库是除原料等大批量物资以外,储藏如设备,五金工具,五金杂类,劳保,低值易耗,电器设施,专用钢材等物资的部门。
其主要目的是保证公司生产部门的工作进度,完成工作指标;在有限的资金,有限的物质资源下,合理的分配物资储存结构,保证最低的资源消耗量,为公司能及时满足和协调市场的供需状况提供后勤保障,为公司节约成本提供服务。
目前,生产部门自己就有自己的仓库,都各自为政,造成了库存量大,资源消耗大,成本高,又无法统一管理,资源利用混乱。常常是某些物资严重储存,某些物资严重消耗,前者使折旧率提高,后者使储存和采购任务大大加重。
五金仓库工作由生产部门提供的采购申请单开始,现行的采购申请单上报给公司的采购和财务过程中,我认为,五金仓库没有发挥出应有的作用,五金仓库工作人员应该在接到采购申请单以后,询问所在生产部门的相关人员,了解该物资在生产中的使用情况和使用量,目的是为采购部门提供合理的采购建议和采购量。对部门间公用的物资,如螺丝等物品,应总结统计,统一采购储存,仓库工作人员必须做好调查和统计工作,尽量将各部门的公用物资分别做一个最低的库存量,上报给采购部门,统一购买,可以节约采购部门的采购时间,提高采购和供货的质量,又能够清晰财务的开支和预算。
但目前,采购申请单的采购数量由生产部门直接填写,采购物资由生产车间自己储存,五金仓库只是临时中转站,作用没有完全发挥。
在仓库将采购申请单上报给采购部门的同时,仓库工作人员应该附上有五金仓库部门的采购建议和采购量的单子,之后,应及时的询问物资的采购状况,了解物资最终的供应商和供应量,并询问物资到达的大概时间段,及时做好接收的准备工作,比如若将有大件的物资,需提前清理仓库空间,到时好接收。目前,五金仓库没有类似物资储存申请单的东西,限于工作量太大,与采购部门沟通不顺畅,造成了很多猜疑和矛盾,需改正。
目前,关于供应商送货环节,供应商出于送货成本的考虑,会一次性送很多种类的物资,使得仓库物资的收发管理难度加大,限于仓库空间的原因,应规定供应商送货的规模,要杜绝或限制供应商的偷懒行为,尽量做到合理合时送货。
收料环节是五金仓库的重点工作之一,须仔细,谨慎。一般情况下,供应商需提供送货单及采购部门的相关资料副本,在物资到达仓库未验收前,仓库人员应先核对采购申请单与送货单上的供应商是否一致,若采购申请单尚未送至五金仓库,应询问采购部门对此物资的采购情况,在争得采购部门的同意,出具相关证明,再询问仓库部门主管同意以后,才可以接收。
验收过程中,仓库人员应该对照送货单与实物,在数量,规格,品质等方面,一一比对,要细致,准确,例如对于需要称重的物资,应该过磅记录,对要知道长度的物资,应该测量,若无法测量,需用间接的方式取得,坚决杜绝粗略的估计和不测量。对没有送货单的物资,仓库人员应立即询问采购部门,了解物资的情况,并做好相关的记录,同时上报给仓库部门主管,以备核对查询。验收完毕,仓库人员应签收送货单,并在采购申请单处作出已采购标识,以备查询。
验收环节是体现一个人是否具有职业道德的重点,因为在很多方面,没有明确的要求和监督,就会有所疏忽,利益面前,更会有浮收,虚收的情况,必须做好督察工作,对常用五金物资,必须有相关的资料和信息,验收过程才能准确,详细。
目前,验收工作的难点就是没有采购部门的相关资料副本,对于常用五金物资的资料和
信息也没有专人去获得,验收工作难以完善。对验收工作的质量也没有专人监督和核对。
收料单环节:仓库人员根据已签收的送货单开具格式统一的收料单,收料单是上报财务部门的重要依据,应该清楚,准确。对于没有送货单的物资,应该暂缓开收料单,同时需做好记录工作,并上报仓库部门主管,询问采购部门该物资的相关情况,并提供相关证明,才可开收料单。收料单与送货单必须一一对应,做到日后可以清楚的核对查询,对于虚开,浮开行为要核查处理。开具收料单的物资需有编号或代码,作为物资上架时候吊卡上相对应的编号。关于收料单红单的使用,应该先询问财务部门,再做相应的操作,不可随意开具。
目前,有些物资没有送货单,也没有采购部门的相关证明,在这一类物资开具收料单的时候就很不规范。收料单和送货单的核对工作也没有专人负责。
物资入库环节:一般原则下,所有物资均应该上架,并用吊卡注明总数量,以及生产部门的平均使用量,以利于核对和及时的补仓。上架物资要按类分架存放,吊卡上需注明物资的编号(即开具收料单时候的编号),种类,还要注明使用于哪个部门哪各方位,越详细越好。对于库中物资要整理有序,不能随意堆放。危险化学物资要另外开辟空间,专门安放,并加强管理,监督。吊卡与实物必须每日核对,若有新物资上架,必须及时更新吊卡,不能拖延。
目前,库中物架老化程度较高,有的已经弯曲变形,吊卡设计也仅仅只是总数量,没有体现仓库管理的必要信息,库存管理工作,无法很好的展开,也没有专人负责此事。
物资领料环节:所有物资的领用均需先开具领料单,领料单的开具要规范,清楚,要杜绝含糊不清的单子,必要时可以在备注中详细说明物资的情况。领料单一次开具不应过多,若太多,应分批发送物资,不能太仓促。仓库人员根据领料单分配相应物资,并仔细清点数量,过磅称重等,才可发放给生产部门,生产部门需当场核对出仓。若是是以旧换新的方式,还应归还相对应出仓物资的旧物资,并及时的分类存放好,在转移给废品仓库时,要填制转库单。
出仓物资原则上属于已领用物资,如再有问题,需先开具领料红单,再做退库处理。一般原则,要坚决杜绝无领料单的任何私下操作。对于生产急用物资,应询问仓库部门主管,在争得同意,并做好相关的记录,相关人员签字以后,方可领用。于次日,要及时补进领料单,严格拒绝拖欠情况的出现。
对于领用的架上物资,要及时的修改相应吊卡的物资数量,相应的领料单要填写对应吊卡的编号,才能做到收发以及吊卡三单一致。对于已领用物资,仓库人员应了解其大概的使用情况,以利于及时的做好库存物资的调整工作,便于下次采购的申请,如更改型号,规格等。
目前,仓库物资领用混乱,领料单拖欠现象严重,领料单开具也不太规范。常常一次性的领用很多物资,致使有物资丢失问题的出现。生产部门常常无法做到及时的开具领料单并核对好出仓物资。生产部门有只开领料单,但是不领用物资的情况。对于已领用物资的使用情况,生产部门一般做保密处理,仓库对其一无所知。生产部门有时还会临时的更换物资的型号和规格,使得已采购物资变得毫无用处,这是资源的极大浪费。生产部门对于物资的领用还有越级行为,如邮寄物品,在仓库未入库的情况下,直接从大门位领用至生产车间,仓库没有做相应的验收入库工作,违反了操作的正常流程。对于退库操作,生产部门也不能很好的执行,常常是在仓库不知道的情况下,私自将物资做出厂处理,二道门卫也没有仔细审核好出门证是否规范,也没有及时通知仓库相关的物资出门情况,对出现已领用物资的二次送货现象,仓库更本无法察觉,对于退库物资的去向,仓库也无从知晓。
发票对账环节,在仓库接收到发票以后,仓库人员应该核对相对的收料单,必须在名称,数量,规格等方面做到一致,若发生不一致情况,应该向仓库部门主管汇报,并询问采购部门和财务部门的处理方法,在作出一致的处理意见以后再做操作,并做好相应的记录,以备
查询。
目前,发票的开具不是太清楚,发票未注明其送货单的编号,有时要询问采购部门才知道发票对应哪张收料单。部分供应商发票开具太过于集中,仓库工作就会很仓促。
仓库做帐环节是仓库的重点内容,必须认真负责的去完成,仓库做帐可以用手工做帐,对于手工做帐的,各种帐簿必须按页、按行顺序登记,不得跳行、隔页,如有,应将空行、空页划红线注销,并且注明“此行空白”、“此页空白”字样,并加盖私章确认。每一帐页登记完毕结转下页时,应在本页最后一行摘要栏注明“过次页”字样,同时在下一页第一行摘要栏注明“承前页”字样,结转下页时应将该零件的图号、名称、单价、数量完整地过至新页。月末结帐后,应在摘要栏注明“本月合计”字样,并在同一行下方划单红线。对于用电子做帐的应该使用专门的仓库做帐软件,若用e_cel做帐,一般只是辅助作用,纯粹的e_cel帐是否可行,要争得各方面的意见,本人不能确定。仓库做帐要及时,不能拖延,太多了就容易出现问题。
目前仓库做帐限于工作量的问题,本人使用的是e_cel电子帐,若需要手工帐,则需要另外开制手工账本,两者相得益彰,取长补短,那是最好的。
月底盘仓环节,每月底,必须组织专门的人员进行盘仓工作,要做到帐物吊卡一致,若出现不一致情况,要及时的查清楚原因后改正。
目前,盘仓人员数量不足;有太多的未领用物资长期的占据仓库,给每月盘仓带来了极大的重复性,叉车维修物资种类繁多,过去没有做好分类工作,现在做时,工作量巨大,需一定时间才能整理清楚。
以上是我个人的工作总结,些许想法和建议,不曾完备,愿聆听,指正,以使工作尽善尽美。
愿公司蒸蒸日上,鹏程万里。
仓库工作总结篇四
仓库保管的工作职责:
●负责物料及商品的入库验收工作,入库时,对进仓物品必须严格根据采购单按量验收,并根据发票名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额填写验收单或收据,不符合的货物退回,发现问题要及时上报,严格把好质量关。
●验收后的商品,必须按类分别,据物品的性质、数量、固定位置堆放,合理使用仓位,做到整齐美观。并注意留有通道,便于收发、检验、盘点、清查并填写货物卡,把货物卡挂放在显眼的位置。
●出库商品必须有提货人员与库管当面点清数量,并在出库单上签字认可。
●商品进出仓,要做到先进先出、后进后出,防止商品变质、霉坏,尽量减少损耗。
●仓库要保持通风干燥,要勤检查、勤倒垛、勤晾晒,防止虫蛀鼠咬霉烂变质。
●严格执行出入库手续,每日汇总票据,按期登记三级明细账,定期盘点,按时填写报表,做到账表清楚,账物相符。
●熟悉货物,明确负责保管货物的范围。
●严格执行仓库的安全制度,库内严禁吸烟,上下班前后,对仓库的门窗、货垛、电源、消防器材等进行安全检查,发现隐患及时处理,保证库房和物资的安全。
●严格执行公司各项规章制度和工作纪律,按时上下班,工作时不擅离职守,负责做好仓库的清洁卫生工作。
仓库工作总结篇五
仓库文员工作职责
一、公司及分店的采购订单、收发货单据处理:
不管是供应商直接供货至分店,还是由供应商送到物流仓,在用友系统里的单据处理方式均按公司统一采购处理,流程一律统一为:采购订单-采购入库-销售发货。
(一)公司物流仓的采购、收货及发货单据处理:
1. 采购订单处理:
各分店及中央厨房直接向公司采购下订单,公司采购每天将汇总后的采购订单发至仓管文员,仓管文员根据采购清单,在用友系统里录入《采购订单》。采购单位及部门:
2. 入库单处理:
根据经仓管员签收盖章的供应商送货单,在用友系统里将《采购订单》流转生成《采购入库单》,并打印出一式二联的《采购入库单》,白联和红联与相对应的供应商送货单订在一起,于次日交财务部入帐。入库仓库:仓库
3. 销售发货单处理:
1) 中央厨房领料:
根据中央厨房领料清单,录入用友系统里的《销售发货单》,并打印一式二联的《销售发货单》,经仓管员发货人签字及中央厨房收货人签字后,盖上发货章,红联交中央厨房,白联交公司财务核对入帐。销售部门及单位:
2) 向各分店发货:
根据仓管员交来各分店发货明细清单,录入用友系统里的《销售发货单》,并打印一式二联的《销售发货单》,随货交司机,司机送货至分店,分店负责人在《销售发货单》上签收并盖上收货章,其中红联交分店留存,白联由司机带回交仓库文员,仓库文员收到经签收盖章的《销售发货单》后,按分店整理归档,于次日交公司财务部入帐。销售部门及单位:,客户:各分店
(二)中央厨房半成品的入库与出库的单据处理:
1. 中央厨房半成品入库:
中央厨房加工好的半成品必须填写手工《入库单》,经中央厨房负责人签名及仓管员签收盖章后,交仓管文员录入用友系统的采购入库单,并打印出一式二联的《采购入库单》,白联和红联与手填的《入库单》一起交公司财务部入帐。供应商:中央厨房,采购单位及部门:
2. 向各分店发货:
根据仓管员交来的各分店的发货明细清单,录入用友系统里的《销售发货单》,并打印一式二联的《销售发货单》,随货交司机,司机送货至分店,分店负责人在《销售发货单》上签收并盖章,其中红联交分店留存,白联由司机带回交仓库文员,仓库文员收到经签收的《销售发货单》后,按分店整理归档,于次日交公司财务部入帐。销售部门及仓库:客户;各分店
(三)供应商直接送货至分店的单据处理:
1. 公司统一采购:
根据公司采购向供应商下的采购订单,录入用友系统里的《采购订单》; 采购单位:
2. 采购入库:
收到经分店签收和盖单的送货单,根据实际送货数量在用友系统里将《采购订单》流转生成《采购入库单》; 采购单位及入库仓库:
3. 销售发货:
根据《采购入库单》流转生成《销售发货单》; 销售单位:,客户:务分店
4. 单据打印:
将《采购入库单》和《销售发货单》分别打印一式二联,与供应商的送货单一起装订,于次日交公司财务审核入帐。
(四)各分店之间的货物调拨单据处理:
分店之间相互调拨,按分店自行采购处理:
1. 单据录入:
根据各分店的调拨单,在用友系统里的采购入库模块里录入《采购入库单》,采购及入库单位:调入分店,供应商是:调出单位。
2. 单据打印:
录入完毕后,打印出一式二联的《采购入库单》,与调拨单装订在一起,于次日交公司财务部入帐。
(五)薯条仓的单据的单据处理:
1、公司订购薯条时,由采购在用友系统里录入薯条《采购订单》;
2、薯条到货后,由采购在用友系统里,将薯条《采购订单》流转生成《采购入库单》,薯条存入江汇薯条仓;
3、仓库文员根据公司采购交来的各分店的薯条订单,在用友系统里录入《销售订单》;
4、仓库文员收到经各分店签收盖章的江汇薯条送货单,根据送货单的实际送货数量,将用友系统里的《销售订单》流转生成《销售发货单》;
5、录入完毕检查无误后,打印一式二联的《销售发货单》与江汇的送货单装订在一起,于次日交公司财务部入帐。
二、各分店直接采购货物的录入:
各分店的报销单里凡是涉及到货物采购的,均需录入到用友系统的采购管理中,具体操作如下:
1. 单据录入:
根据分店的填写的报销单,录入用友的《采购入库单》;采购单位:各分店,供应商是:分店现金自购
2. 单据打印:
将《采购入库单》打印出来,与报销单一起装订在一起,交公司财务入帐。
三、分店营业数据的核对与统计:
1. 核对:
每天分店交来的收入缴款单、银行存款回单及pos机打印出来的销售汇总单,注意核对《收入缴款单》与pos机打印出来的销售汇总单数据是否一致,如有现金券,收回来的现金券是否相符。
2. 统计:
核对无误后,填写《分店营业额汇总统计表》,并发送至公司财务部。
四、协助仓管员做好收发货及盘点工作。
五、完成公司交付的其他工作。
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