预算情况说明书

预算情况说明书范文

篇一：颍上县供销社2014年财政预算情况说明一、部门主要职责（1） 根据中共中央、国务院（2009）40号、以及近五个中央一号文件，牢记为“三农”服务的宗旨，理顺组织体制，强化服务功能，全面履行建设社会主义新农村的职责，积极参与“万村千乡”市场工程建设，使供销社真正成为党和政府与农民群众密切联系的桥梁和纽带。（2）宣传、贯彻上级有关农村经济工作及供销社发展的方针、政策、法规；拟定全县供销社的发展规划、体制改革方案，指导企业的改革与发展并组织实施。（3）根据县人民政府授权，指导农业生产资料和农副产品政策性业务经营，负责烟花爆竹、再生资源回收等归口业务的经营管理工作。（4） 指导开拓农村市场，发挥供销社在组织农民进入市场、发展农业产业化经营等方面的积极作用，为“三农”服好务；建立和完善服务体系。（5）研究制订本社人事、财务、资产的管理制度并组织实施，指导供销社组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训和奖惩工作。（6）承办县委、县人民政府和上级社交办的其他工作。二、部门概况颍上县供销社为参照公务员管理全额拨款事业单位。全县社编制 20人，目前在职20人。离休人员 1人，退休人员 31 人，遗属补助4人。下属11个公司；厂；13个基层社，均为独立核算，自负盈亏单位。三、2014年度主要工作任务1、着力打造城乡统筹的新网络，加快构建高效畅通、安全有序的农村现代流通体系。抓住美好乡村建设、城乡发展一体化带来的重大机遇，实施“新网工程”提升行动，具体包括：新建配送中心1个，新增连锁经营网点30个，新建农贸大市场1个；创建农民金融互助社试点1个。2、着力创新为农服务的新组织，加快构建体制完善、机制灵活的基层合作组织体系。具体包括，培育超亿元的商贸流通企业1个，改造基层社1个，发展农民专业合作社8个，新建综合服务社30个。3、着力建立科学运行新机制，加快构建运转高效，科学规范的现代管理运营体系。具体包括：①商品销售总额同比增长15%以上；②利润总额同比增长15%以上；③安全生产管理上台阶；④进一步加强目标管理和绩效考核工作；⑤加强项目申报、审核、使用、检查等环节的监管。4、着力营造特色鲜明的先进文化，加快构建与时俱进、内涵丰富的供销社核心价值体系。深入开展党的群众路线教育实践活动，在求真务实抓落实上狠下功夫，切实改进工作作风。要大力弘扬艰苦奋斗、勤俭办社的优良传统，培育供销社核心价值观。要深入实施人才兴社战略，着力打造爱岗、敬业、奉献的职工队伍。要积极争取党委、政府和有关部门的关心支持、营造良好的发展环境。四、收支预算安排情况颍上县供销社2014年度可支配收入  203.9万元，其中预算拨款为  203.9 万元，支出预算  203.9万元，收支平衡。其中基本支出  192.9 万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出  11 万元，用于农资流通协会农化服务，新网工程建设，办公用房修缮，(www.ixbw.com)扶持农民专业合作社。全年预算支出按功能科目分类为：社会保障和就业支出91.7万元，占 44.97%,商业服务业等支出96.8万元，占47.47%.住房保障支出15.4万元，占7.56%,附件：1. 颍上县供销社公共财政预算收支预算总表2. 颍上县供销社公共财政预算收入预算表3. 颍上县供销社公共财政预算支出预算表4. 颍上县供销社公共财政预算财政拨款支出预算表5. 颍上县供销社政府性基金预算收支预算表2014年4月26日篇二：颍上县工业协会2014年预算情况说明一、部门主要职责颍上县工业协会系政府直属事业单位，由原颍上县工业局改编而成立，是我县12家地方国有企业的业务主管部门。二、部门概况颍上县工业协会系政府直属事业单位，人员为参照公务员管理，单位为全额拨款事业单位。目前在职7人。离休人员2 人，退休人员10 人。三、2014年度主要工作任务按县委部署，经我会党组研究，结合工作实际情况，特制工业协会2014年工作计划。1、根据《关于印发<颍上县开展党的群众路线教育实践活动实施方案>的通知》，我会结合实际情况，制订了实施方案。努力解决在“四风”方面存在的问题，现在教育实践活动顺利进行中。2、急需做好县农机修造厂，安徽炎黄酿酒总厂依法破产工作。3、成立工作组进驻县印刷厂，进行调研。4、配合县人社局、总工会搞好职工养老统筹金清算，困难职工摸底慰问。5、加大力度搞好维稳工作。由于我会下属企业现处于停产、破产状态，职工大多下岗，生活困难。各种矛盾并存，部分职工多次到省、市、县政府上访，我会接访任务繁重，工作费缺少较大。四、收支预算安排情况颍上县工业协会2014年度可支配收入83.6万元，其中预算拨款为79万元，纳入专户管理的政府非税收入    万元；其他收入    万元。支出预算83.6万元，收支平衡。其中基本支出69.7万 元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出   13.9  万元，用于完成办公室房屋维修、国有企业职工维稳以及国有企业职工信息及困难职工慰问打印费等。全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务37.9  万元，占 45%,社会保障和就业支出41.0万元，占49%,住房保障支出4.7万元，占0.05%.