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年 度 计 划.doc
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年 度 计 划
年 度 计 划
一、经营目标
月 份
生产目标
存货金额
销售目标
估计利润率
备 注
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
合 计
分析及说明:
二、产品别产销目标(视产品类别加页填写)
产品名称
月份
目标产量
目标销量
存量
估计单价
估计毛利
估计利润
利润率
备注
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
合 计
平 均
分析及说明:
三、原物料采购预算
采 购
项 目
一月
二月
三月
四月
五月
六月
累 计
合 计
采 购
项 目
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
累计
合 计
合 计
四、人事计划
(一)编制
(二)工资
五、费用预算
制造费用
每月
全年
销管费用
每月
全年
间接工资 工
资
间接材料 佣
工
动力费 文具印刷
水电费 邮电费
折 旧
租 金
交际费 旅
费
保险费 广告费
邮电费 保险费
修缮费 其他费用
杂 费
合 计
合 计
六、投资计划及改善专案
项目
金额
说明
七、本年度管理方针及措施
(一)生产方面
(二)业务方面
(三)人事总务方面
(四)其他
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