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年 度 计 划
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  • 一、经营目标
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  • 月 份生产目标存货金额销售目标估计利润率备 注一月     二月     三月     四月     五月     六月     七月     八月     九月     十月     十一月     十二月     合 计     
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  • 分析及说明:
  • 二、产品别产销目标(视产品类别加页填写)
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  •  产品名称
  • 月份 目标产量 目标销量 存量 估计单价 估计毛利 估计利润 利润率 备注          一月         二月         三月         四月         五月         六月         七月         八月         九月         十月         十一月         十二月         合 计        平 均        
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  • 分析及说明:
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  • 三、原物料采购预算
  • 采 购 项 目一月 二月 三月 四月 五月 六月 累 计                                                                        合 计       
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  • 采 购 项 目七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 累计 合 计                                                                                 合 计        
  • 四、人事计划
  • (一)编制
  • (二)工资 
  • 五、费用预算
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    • 制造费用 每月全年销管费用  每月  全年
    • 间接工资  工
    • 间接材料  佣
    • 动力费 文具印刷
    • 水电费 邮电费
    • 折 旧  租 金
    • 交际费 旅
    • 保险费 广告费
    • 邮电费 保险费
    • 修缮费 其他费用
    • 杂 费
    • 合 计  合 计
  •  
  • 六、投资计划及改善专案
  • 项目 金额 说明 
  • 七、本年度管理方针及措施
  • (一)生产方面 
  • (二)业务方面 
  • (三)人事总务方面 
  • (四)其他