采购管理制度规定及流程

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采购管理制度规定及流程精选篇1

为了进一步加强公司接待物资管理，健全物资采购流程，监督和控制不必要的开支，保证物资采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

一、管理范围：

本制度所称接待物资指经公司批准，由总裁办直接批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位、个人馈赠的纪念物品（其他部门因工作需要定制和赠送的纪念物品不含在内）、过节物资、招待用香烟、酒水、茶叶以及董事会需要采买的.其他物品等。

二、管理职责：

2.1组织实施本制度的责任部门是总裁办。

2.2总裁办设置专职仓库保管员，其职能是对所采购的物资验收入库、领用发放实施监督和管理。

三、采购原则

3.1根据公司的实际情况，结合所采购的物资用途和范围，本制度适用范围内的采购业务统一由总裁办负责具体办理，其他部门或人员不得自行采购。所有采购事务由总裁办主任统一协调、安排。

3.2总裁办在购置、定制物资时应当遵循“货比三家，质优价廉”的原则，采购申请＜5000元，必需寻找三家以上供货方比价择优选择，以最大限度地提高资金的使用效率。

3.3急用、小金额突发性采购可以通过“钉钉”管理系统申请后先行购买，购回物品经总裁办验收后再到财务部报销。

3.4采购物资原则上一律要求供应商提供发票，特殊情况下无法提供发票者与财务人员沟通后遵循财务管理制度处理。

四、采购程序

4.1公司所有采购均须按以下流程完成：收集信息（申请）、询价、比价、议价、评估、索样、决定、定购、催交、收货检验、入库、整理付款。

4.3每月25日，物资保管专员根据库存情况，依据公司接待需求及时补充库存。

4.4物资采购坚持谁需要谁申报的原则，于每月25日申报下月物资计划，每月10日申报当月补充计划，临时性采购每月不得超过两次。

4.5采购申请人根据实际需要，确定一种或几种物资，到总裁办领取“采购申请单”并按照规定格式认真填写，采购申请单填写保证清晰可阅读，内容完整。并逐级递交公司领导审核批准后，由总裁办指派人员进行实际采购。填写不规范，导致无法确认请购

采购管理制度规定及流程精选篇2

第一章 总 则

第一条 为加强医院物资采购管理，进一步规范医院采购行为，提高采购工作效率和质量，确保医院采购工作规范有序进行，根据政府采购法及相关文件要求，制定本办法。

第二条 本办法所指的物资采购包括医疗设备、信息设备和软件、后勤设备、医用耗材、信息耗材、供应物资材料、后勤维修材料等采购，医院其他有关采购也可参照本办法执行。

第三条 物资采购应坚持“公正、公平、公开”的原则，严格按照政府采购的相关法律、法规和医院有关规定规范运作，确保采购过程公开、规范，采购物资满足医院工作需要。

第二章 采购申请、审批和计划

第四条 医疗设备，每年年底由使用科室根据工作需要向设备科提交下一年度的申请报告(万元以上同时要求提交可行性论证报告)，由设备科组织调研，拟定下一年度医疗设备需求初步计划，医院医疗设备管理委员会根据年度投资预算讨论审议年度初步计划，形成医疗设备年度需求计划，提交院办公会审议后形成正式医疗设备年度计划。

第五条 信息设备和软件，每年年底由使用科室和信息科提交下一年度申请报告(万元以上同时要求提交可行性论证报告)，由信息科进行调研，医院信息管理委员会根据年度投资预算，讨论审议年度需求计划，报院办公会审批后执行。

第六条 后勤设备，每年年底由使用科室和总务科根据工作需要提交下一年度需求计划，根据年度投资预算，总务科组织相关科室研究讨论，报分管后勤和采购院领导、院长审批后，确定后勤设备年度采购计划。

第七条 临时急用的各种设备，使用科室提出申请(万元以上提交可行性论证报告)，由相关职能科室调研，分别报分管使用科室、设备和采购院领导及院长审批。

第八条 医用耗材、供应物资材料、后勤维修材料、信息材料的采购目录分别由相关职能科室根据医院需求实际提出，按年或半年进行循环招标采购，招标结束后建立各种材料的医院采购目录。对医院采购目录外的材料由使用科室提出申请，交相关职能科室调研，报分管使用科室、职能科室和采购院领导审批。医用高值耗材严格执行政府采购目录，对于政府采购目录外的高值耗材由使用科室提出申请交设备科调研，报分管使用科室、分管科室和采购院领导审批后执行。

第九条 外请专家手术所用医用耗材，应从我院采购目录中选择。如果使用医院采购目录未包含的耗材时，使用科室提出申请交分管院领导同意，由设备科调研后交分管院领导和采购院领导审批，如果该耗材长期使用，商谈后纳入医院采购目录。 第三章 采购的实施

第十条 物资采购根据具体情况，可采用公开招标、竞争性谈判、单一来源、询价等多种采购方式。

第十一条 物供科对经过审批的年度设备、软件计划和材料组织招标或竞价采购。相关科室分管院领导和使用科室、设备科、信息科、总务科、财务科等相关部门人员组成评标小组;监察审计部等相关部门和人员组成监督小组，负责采购过程的监督。物供科根据采购物资的具体情况，通知评标小组和监督小组人员参加采购工作，如特殊原因不能参加的部门，物供科将以书面形式将采购结果告知该部门。

第十二条 第十二条 分管采购院领导参加整个采购过程，其他分管科室院领导根据工作需要和采购的具体情况参加采购，对于重大物资采购需院长参加。

第十三条 年度计划外审批的设备，按以下程序进行采购：

(一)医疗设备，单台(批)1万元(含1万元)以下的由物供科、设备科和使用科室共同议价采购，审批报告和采购结果交物供科、设备科备案;单台(批)1万元以上的提交物供科按规定的程序进行采购。

(二)后勤设备，单台(批)5000元(含5000元)以下的，由总务科和使用科室共同议价采购，审批报告和采购结果交物供科备案;单台(批)5000元以上的提交物供科按规定的程序进行采购。

(三)信息设备，单台(批)小于3万元(含3万元)的物供科负责采用电话或传真方式进行询价采购;单台(批)大于3万元的按规定的程序组织招标或竞价采购。

第十四条 医院采购目录外审批的材料(包括临时急用、新增等材料)，按以下程序进行采购：

(一)医用耗材(包括高值耗材)，单个(批)5000元(含5000元)以下的由物供科与使用科室一起采购，审批计划和采购结果交物供科备案;单个(批)5000元以上的提交物供科按规定的程序进行采购。

(二)供应物资材料，单个(批)在3000元(含3000元)以下的由物供科、设备科与使用科室一起采购，审批报告和采购结果交物供科备案;3000元以上的提交物供科按规定的程序进行采购。

(三)后勤维修材料，单个(批)在5000元(含5000元)以下的由总务科和使用科室一起采购，采购结果交物供科备案;单个(批)在5000元以上的'提交物供科按规定的程序进行采购。

(四) 信息材料，物供科负责采用电话或传真方式进行询价采购。 第十五条

单台(批)3万元以上的医疗设备、后勤设备、信息设备和软件招标或竞价采购前一周，在医院网站上发布采购信息公告，招标或竞价采购结束后，发布中标信息公告。 第十六条

采购金额超过50万元的项目，采购前需对参加投标的供应商进行行贿记录查询，如果发现有行贿等不良记录，将立即取消参加招标或竞价采购资格。

第十七条 供应商资质审查，采购前由分管职能部门负责对参加投标或竟标的供应商进行资质审核。审核的主要内容包括：企业法人营业执照、授权代理委托书、代理人身份证、近期财务报表等，医疗设备和医用耗材还需审核医疗器械经营许可证、医疗器械注册证、注册登记表，其他特殊物资需提供国家规定的相应证件，经过审核合格方能参加招标或竞价活动。对于单价在5万元以上的医疗设备，原则上要求省级以上(含省级)或四川省授权一年以上的代理公司参加，大型医疗设备则直接邀请厂家参加。

第十八条 原则上要求3家及以上供应商(或厂家)参加投标或竞争采购，不足3家或独家专利产品需经分管采购院领导审批同意。

第十九条 评标遵循公正、公平、公开的原则。设备和软件采购要求从商务、技术、价格、售后服务等多方面进行综合评价，综合评价最优得分(或得票)最高者为候选中标供应商;对于部分医疗设备采购，则从医院专家库抽取专家和评标小组成员一起打分进行评标，平均分值高者为候选中标供应商。最后交分管采购院领导审核确定中标供应商，个别非常重大项目采购则由院领导办公会讨论确定中标供应商。

第二十条 招标或竞价采购工作结束后，采购部将采购结果以纸质打印并加盖物供科公章方式，告知中标供应商并传递给相关职能部门和使用科室;同时建立完整的电子版采购目录，供院领导、使用科室和职能部门查询使用。

第二十一条 单一(或具有市场绝对占有率)设备价格在5万元以下，发现竞价采购价格高于网购100%以上，经分管院领导和财务科审批后，可采用网络和委托外贸公司采购的方式进行采购。

第二十二条 使用优良、售后服务满意、价格低于10万元以下且变化不大的设备，可执行上一年度的中标采购结果。

第二十三条 集中采购的医用耗材按集中采购协议要求进行采购。

采购管理制度规定及流程精选篇3

1.总则

1.1为规范公司采购工作，特制订本制度。

1.2本制度适用于公司外协、商务采购活动。

2.采购原则

2.1严格执行询价议价程序物品采购以及外协，必须有三家以上供应商报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素基础上进行综合评估，并与供应商进一步议价定最终价格，临时性应急采购买的物品除外。

2.2采购会审、合同会签制度物品采购，必须经营业部、制造部、技术部、质量部参与，调研汇总各方意见，经总经理审核。

2.3职责分离采购不得参与货物和服务的验收，采购的数量、质量、交货问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

2.4一致性原则采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、材质、数量一致。在市场条件不能满足采购部门要求或者成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。

2.5廉洁制度所有采购人员必须做到：

2.5.1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。

2.5.2加强学习，提高认识，增强法治观念。

2.5.3廉洁自律，不能向供应商伸手。

2.5.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

2.5.5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

2.5.6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新事物及市场信息。

3.采购程序

3.1供应商的选择

3.1.1供应商必须证照齐全，具有相关资质。

3.1.2对于经常使用的商务或服务，采购部应较全面的掌握供应商的管理情况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、采购部门对供应商定期进行评估和评审。

3.1.3在选择供应商时，必须进行询价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商报价不能作为唯一决定的因素。

3.1.4为确保供应商渠道的顺畅，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为备用供应商或子啊其间进行交互采购。

3.2采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协商技术中心、财务及使用部门共同完成，报主管领导审批。技术中心、使用部门负责采购物品的适应性，财务部门负责预算控制、价格调查、合同付款条款的审核;采购部负责合同条款的谈判、付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信心的收集，同时，与供方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、到货情况以及质量反馈及确认售后服务事宜。

3.3付款程序

3.1采购部依据付款计划及合同提出申请，后附付款明细单，由主管负责人签字确认，由总经理签字确认后财务办理付款手续。无论汇款还是支票要求复印存档。

3.2发票：付款时必须开增值税发票，核对发票内容是否与合同一致，并填写发票明细单存档，在红联上由仓库、质量、采购人、总经理签字后交给财务核销。

4.违约处理

4.1物品出现延期后，采购部及时通知销售、制造部、技术部门以及相关部门。

4.2货物出现质量问题后，由使用部门或技术部门提出建议，报部门负责人，采购部接到意见后，需书面或发邮件的形式报给供应商，要求供应商换货或退货。

4.3采购部与供应商协商不成，或造成损失的，由财务核算损失，采购部负责追索

5.审核监督

5.1采购过程中进行财务监督和审核

5.2在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程中，除有关业务部门、销售以及相关领导参与外，财务部门要全程参与。财务部主要负责价格的核查及审计。采购部门要自觉接受审核以及对采购活动的监督和质询。

6处罚条例

6.1严格按照此管理制度执行，执行度完成率与绩效考核相关联。

6.2采购的合格率和要求到货时间的完成率与每月绩效考核相关联，如因人为原因造成的采购事故，每出现一次扣除绩效二分，如连续3个月每月超过3次，将失去公司每年的工资涨幅以及参加公司的优秀员工评选的资格。

6.3对采购人员在采购过程中发生的违反廉洁制度的行为，将按公司有关制度处理。

采购管理制度规定及流程精选篇4

第一章、总则

第一条、为统筹和规范学校的采购活动，提高经费的使用效益和采购工作的整体效率，保证采购项目质量，促进廉政建设，特制定本办法。

第二条、本办法依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规和学校有关制度制定。

第三条、本办法所称采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。

本办法所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。商标专用权、著作权、专利权等知识产权视同货物；本办法所称工程，包括建设工程项目以及与工程建设有关的货物、服务。建设工程项目是指建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等；与工程建设有关的货物，是指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等；与工程建设有关的服务，是指为完成工程所需的勘察、设计、监理、项目管理、可行性研究、科学研究、咨询服务等；本办法所称服务，是指除货物和工程以外的'其他政府采购对象。

第四条、学校采购工作应当遵循公开、公平、公正、廉洁和诚实守信的原则。

第五条、学校采购项目应当严格按规章制度审批和执行。

第二章、组织机构

第六条、为了组织好学校的采购工作，学校成立采购工作领导小组，学校采购工作领导小组下设采购管理办公室（以下简称“采购办”）。学校采购工作领导小组是采购工作的领导、决策机构，负责统筹领导学校的采购工作。学校采购工作领导小组由分管采购工作的校领导任组长，采购办主任任副组长，成员由相关职能部门负责人组成。

第七条、学校采购办负责执行国家采购法规，制订学校采购管理制度，确定采购类型和采购方式，下达采购任务，审核采购经费支出，受理采购投诉，建立并管理评审专家库，确定每次采购的评审专家，参加评审会现场监督，负责办理采购工作领导小组会议会务。

第八条、学校采购中心是学校采购工作的执行机构。负责执行国家和学校各项采购法规和制度，制订采购工作实施细则和相关的采购工作流程，接受学校采购办下达的采购任务，组织编制采购文件，按规定发布采购公告，组织实施招标、谈判、询价等采购活动，负责公告采购项目的中标或成交信息，受理采购质疑，收集建立供应商资料库，建立供应商诚信记录档案，协助采购管理部门做好校内零星采购的监管工作，负责组织协议供货采购，负责做好全校采购统计和信息工作。

第九条、学校采购项目归口管理部门负责组织采购项目的立项与审批工作，协助采购预算的编制，建立验收专家资料库并组织验收，负责采购结束后项目质量保证金管理和提供供应商诚信记录资料。

第十条、学校监察处要加强对采购活动的监督工作，负责受理对采购过程中违法、违纪行为的举报，确保采购活动的公正、公开和公平。

第十一条、各有关部门要密切配合，共同推进和逐步建立学校采购工作“统一交易平台、统一信息发布、统一开评标管理、统一设立专家库、统一接受监督”的运行机制。

第三章、货物和服务的采购

第十二条、在浙江省省级集中采购目录以内的货物和服务采购，以及浙江省省级集中采购目录以外但单项或年度批量预算金额在10万元及以上的货物和服务采购，按浙江省的政府采购规定执行。

采购程序为：使用部门（单位）向项目归口管理部门提出采购申请，项目归口管理部门审批立项，采购办编制采购预算，并向省财政厅采监处报送采购项目建议书，以省财政厅采监处预算执行确认书方式向学校采购中心下达采购任务。

第十三条、在浙江省省级集中采购目录以外，单项或年度批量预算金额在5万元及以上、10万元以下的货物和服务，由学校采购中心组织采购，采购方式有公开招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购、邀请招标、竞争性磋商等。

采购程序为：使用部门（单位）向项目归口管理部门提出采购申请，项目归口管理部门审批立项，采购办以嘉兴学院自行采购执行意见书方式向学校采购中心下达采购任务。

第十四条、在浙江省省级集中采购目录以外，单项或年度批量预算金额在2万元及以上、5万元以下的货物和服务，由学校采购中心授权使用部门（单位）组织采购。

采购程序为：使用部门（单位）向项目归口管理部门提出采购报告，项目归口管理部门审批立项，向学校采购中心提出采购申请，学校采购中心授权使用部门（单位）组织采购，使用部门（单位）成立以部门（单位）负责人为组长、不少于3人以上单数人员组成的采购小组，集体采购完成后向学校采购中心提交嘉兴学院货物和服务零星采购情况报告。

第十五条、在浙江省省级集中采购目录以外，单项或年度批量预算金额在2万元以下的货物和服务，由各使用部门（单位）直接采购（其中5千元以上的采购活动须由2人以上共同完成采购）。

第十六条、在浙江省省级集中采购目录以外的经常性采购项目，原则上每年确定一次供应商，按年度对供应商履约情况进行考核，考核结果良好，经学校采购工作领导小组审核同意后可以续签一年，但续签不超过两次。

第十七条、由学校采购中心进行的采购活动，省财政厅采监处已明确采购方式的项目从其规定，其他项目原则上以公开招标方式完成采购，但涉及地方及学校重大活动等的应急项目及政府采购法律法规规定的其他情形也允许采用其它采购方式采购。

第十八条、采购文件的制作。采购文件由采购中心根据政府采购政策、采购预算、采购需求组织编制。使用部门（单位）负责提供采购需求，并在编制完成的采购文件上签字确认。采购需求应当完整、明确，并符合法律法规以及政府采购政策规定的技术、服务、安全等要求。对专业性强、技术复杂的项目，必要时采购中心可聘请相关专家或专业机构协助完善采购需求和编制采购文件。

民生项目、敏感项目、技术复杂的项目或使用部门认为有必要的项目，在采购文件公开发布前，原则上应先咨询评审专家意见，或在指定媒体上公开征求社会公众和潜在供应商意见。网上征求意见的，时间一般应不少于3天。重大项目（预算金额在100万元及以上的项目）的采购文件还须经过联审，联审工作由采购中心牵头组织，参加联审的成员为：使用部门（单位）、归口管理部门、采购中心、采购办、监察处等部门（单位）负责人、法律顾问和有关专家等。

第十九条、采购文件的发布。采购文件由学校采购中心负责发布。学校采购中心要按规定在政府采购信息发布指定媒体或采购中心网站公开发布（国家另有规定须保密的除外）采购文件。

第二十条、采购评审专家的抽取。在学校监察处的监督下，由采购办按相关规定随机抽取评审（包括评标、谈判、询价等）专家。采购项目所涉及部门（单位）的评审专家原则上不得超过两名。采购项目负责人一般不担任本项目评审专家，但可以列席评审会议。

第二十一条、召开评审会议。评审工作准备会由采购中心主持；项目评审会由评审专家组组长主持。评审专家组在组长领导下按采购文件规定的评审程序、评审方法和评分标准开展评审工作，任何单位和个人不得干预和影响评审专家组及其成员独立、公正评审。评审结束后，评审专家组向学校采购中心提交书面评审报告。评审会现场的监督工作由学校监察处协调，采购办进行全程工作监管。

第二十二条、采购结果的确定。学校采购中心要按上级文件规定，将评审结果在政府采购信息发布指定媒体和采购中心网站进行公示。公示期满无异议后由学校采购中心发出中标通知书。

第二十三条、合同的签订与履行。合同金额在2万元及以上的采购项目，必须签订书面采购合同。采购合同的签订与履行按学校有关合同管理办法执行。

第二十四条、采购档案的归档。整个采购项目实施完成后，项目使用部门（单位）、合同归口管理部门应按学校有关规章制度，做好采购项目的资料整理、资产登记和归档等工作。

采购管理制度规定及流程精选篇5

采购部根据生产部、营销部等各部门的采购请求、库存材料的种类、数量，考虑材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保材料的及时供应，保证生产能够连续进行及采购的最佳经济效益。

一、采购部规章制度

1、制定公司合理的采购政策，对生产及销售用村料、包装物资、五金机械设备采购工作等实行归口管理。根据公司年度工作计划制定相应的采购供应计划;

2、根据生产计划安排和销售计划，按消耗定额和采购程序，编制每季、每月的采购供应计划，并努力按该计划执行以确保正常生产及经营秩序;

3、按公司的规定签订和履行采购合同，负责及时的订货、运输、质检验收、交料、结算和储存工作，办好验收交接手续，保证质量达到规定标准;

4、对大宗采购逐步推行招标制，统一采购，加大批量，货比三家选择价廉物美的商品物资，以降低综合采购成本;

5、对长期主要供应商进行资信调查，实行定期登记评估并进行调整;

6、负责供应物资的仓储管理，严格按规定办理入库，出库、储存、报损等手续，保证库存物资完好无损，做到帐务卡相符，加强仓库安全检查保卫工作，防止贵重物资被盗;

7、负责定期或不定期的清理库存，压缩不合理库存量，回收多余剩余材料，做好材料的易物工作，盘活存量，减少浪费、加速资金周转;

8、负责推行计算机化的采购与物资管理，运用经济批量采购策略和分类管理办法，降低物资成本;

9、负责与采购、物资相关的资料、帐册、报表的收集、整理和归档工作，及时编制相关的统计报表;

10、积极主动追踪生产资料市场的供求状况，价格走向，提出最佳采购建议。密切关注新材料、新工艺、新技术、新设备动态，并及时反馈到研发、技术、设备部门，为其设计造型、改良和更新，提出参考意见;

11、完成总经理交办的其他任务。

二、采购部管理制度

为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

1、目的作用

1)可作为采购部开展工作的规范依据。

2)可作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。

2、采购部人员职责及管理制度

1)热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

2)廉洁奉公，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

3)编制采购计划。负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。

4)负责公司生产所需材料的采购工作。负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。

5)负责供应商的开发、管理及维护工作。

6)坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

7)大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

8)积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

9)及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

10)加强物资采购档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资采购网络，并不断开辟和优化物资采购渠道。

11)做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

12)完成领导交办的其他工作。

三、采购部工作职责

1、采购员须注重职业道德，品行端正。做到不吃回扣，不吃请，不虚开发票，不从中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。

2、不迟到、不早退。采购员在工作中要多跑、多对比、多总结，边学习边实践，不断提高自己的采购业务水平。

3、定期汇总所进的采购资料，协助财会进行成本核算。

4、建立材料采购供应渠道，进行供应商的择优选择，新供应商的开发工作。

5、加强与使用材料部门的联系，尤其是按时、按质、按量控制好各部门所需的各种材料，确保生产及销售能顺利进行。

6、所购大宗材料必须要求供应商提供合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料使用状况，控制不合理材料的采购与浪费的情况发生。

7、在购进材料时发生质量、数量异常情况下，应立即采取紧急措施，并与有关部门进行协商处理。

8、做好供应商的选择、评议工作，建立牢固、可靠的供应基地，并不断挖掘供应商，以保证材料供应的不间断性。

四、采购部经理岗位职责

1、主持采购部的全面工作。

2、领导采购部门按部门的工作职能做好工作。

3、根据营销计划和生产计划制订采购计划，并督导实施。

4、制定本部门的物资管理相关制度，使之规范化。

5、制定物资采购原则，并督导实施。

6、做好采购的预测工作，根据资金运作情况，材料堆放程度，合理进行预先采购。

7、定期组织员工进行采购业务知识的学习，精通采购业务和技巧，培养采购人员廉洁奉公的情操。

8、带头遵守采购制度，杜绝不良行为的产生。

9、控制好物资批量进购，避开由于市场不稳定所带来的风险。

10、监控物品流通的状况，控制不合理的物资采购和消费。

11、进行采购收据的规范指导和审批工作，协助财会进行审核及成本的控制。

12、完成上级交办的其他任务。

衡量标准：

1.公司每个月的出货量。

2.订单的准时交货率。

3.库存资金的大小。

4.物料的准时交货率。

工作重点：

通过PC、MC，如何提高生产效率、降低制程成本、并准时交货。

工作禁忌：

生产准时交货率低、每月生产产量下降、库存资金大、物料交货不准。

任职资格：

1.工作经验：5年以上大型公司PMC管理工作经验。

2.专业背景要求：曾从事化工业工作2年以上;

3.学历要求：大专以上;

4.年龄要求：30岁以上;

5.个人素质：积极热情、善于与人交往、沟通能力强。

五、采购员岗位职责：

1、采购员须注重职业道德修养，严格遵守采购纪律，积极按采购的规范和要求进行采购工作。

2、采购员在工作中不辞辛劳，多跑、多对比，精通采购业务，选择供应商时货比三家，尽量压低采购成本。

3、按采购工作的规范和流程进行有效工作，采购单据和报账程序必须符合财会的要求。

4、对审批后的采购计划组织实施，确保生产经营过程中的物资供给。

5、有效进购所需物资，确保生产及销售的顺利进行。

6.负责跟踪物料交期，保证物料的正常供应，并制定《物料供应计划表》。

7.负责办理退货、补货事宜，并追踪物料到位。

8.完成上级交办的其他任务。

衡量标准：

1.采购物料供应准时。

2.物料的采购周期和物料的品质水平。

3.降低采购成本。

工作禁忌：

物料准时交货率低、物料单价高。

任职资格：

1.工作经验：3年以上采购工作经验。

2.专业背景要求：熟化工业的物料;

3.学历要求：大专以上;

4.年龄要求：28岁以上;

5.个人素质：口齿玲俐、沟通能力强、成本意识好。

六、执行

本规定与公司相关规定一并执行，执行起始时间为20__年1月1日，

其它与本规定有冲突的以本规定为准，由公司监督执行。

采购管理制度规定及流程精选篇6

为规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，根据学校情况，特制定本制度：

一、加强领导

1、设立物资采购领导小组由校长，书记，分管副校长，总务主任财务人员组成，物资采购领导小组是学校物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格进行监督。

2、成立物资采购小组由校长，分管副校长、总务主任，总务副主任、流动小组成员组成，物资采购小组是全校物资采购的实施部门，办公室设在总务处，由总务主任负责。

二、采购计划和审批

1、学校物资(包括教育教学、劳动卫生、师生生活及办公物品等)的采购要按照计划进行。采购计划分为学期采购计划和临时采购计划。每学期开学初，必须由学校各部门报学期预采购计划，如实填写采购物品的名称、数量，由学校各部门书写书面申请报告报总务处，由总务处汇总，报经学校物资采购领导小组会议讨论决定通过后由校长审批，会计起草报告报场领导审批，最后由总务处安排采购小组采购。

2、临时采购计划作为学期采购计划的补充，由各部门根据实际需要，填写物品请购单，书写申请报告报总务处，由总务处汇总，报经学校物资采购领导小组会议讨论决定通过后由校长审批，会计起草报告报场领导审批后由总务处安排采购小组采购。日常招待用品的购置要经校长批准后由总务处安排采购小组成员购买。

3、采购学校设备时(包括电脑、打印机、窗帘、办公桌椅大批学生课桌椅等)必须由申请部门书写书面申请报告报总务处，总务主任报经学校物资采购领导小组会议决定通过后，会计按预算校准后起草报告报场领导审批后，校长报红星四场分管学校领导批准后由总务处报经场发该科，由发该科安排场招标小组集中采购。

三、采购原则及方式

1、学校日常办公用品由学校采购领导小组经过询价对比确定为期一年的固定采购点，对指定采购点的商品价格按不定期与市场价格进行比对，并签订定点采购协议。

2、采购物资本着公平、公正、公开的原则，施行“阳光采购”，必须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着节约的原则，综合考虑质量，价格售后服务等方面，择优选购。

3、采购小组在接到经过审批的`采购计划后迅速组织相关人员限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响正常工作。

4、采购人员在采购过程中要勤跑多问，坚持集体谈价，采购物美价廉经久耐用物品。

5、采购人员应认真检查采购物资质量，力求价格合理，质量合格。

四、采购物资票据的核销

1、物资采购发票必须有物资采购人员经手人、证明人签字，由保管员验收签字，再由总务处负责人签字，后报校长审批签字，最后交学校财务报销。

2、凡未经校长统一私自采购的物资，学校不予审批报销。

五、采购物资的管理

1、办公用品等实行两人管理，一人(总务主任)管账，建立实物入库清单(包括物品名称、数量、价格、采购日期等)，一人(总务副主任)管物。建立办公用品领用记录。分管校长不定期检查，期中、期末集中清查。

2、一般办公用品发放经总务主任批准，生活用品发放经分管副校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。实行同意签字或批条制。

采购管理制度规定及流程精选篇7

一、总则

为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应，保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。

二、目的作用

1、作为采购部开展工作的规范依据。

2、作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。

3、作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据

三、采购部人员职责及管理制度

1、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

2、建立完善的采购管理制度，对供应商进行合格供方评定工作;

3、编写统一格式的采购计划，内容包含数量、质量、价格等采购要求;

4、与供应商的比价、议价、谈判工作;

5、经与供应商谈判后，签订采购合同，合同归档，来料及协助检验部做好进货以及检验事宜;

6、负责物料订购及交期控制，积极追踪未完成采购料件，及时处理各种异常情况，确保采购计划能如期、如质、如量的完成;

7、负责新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作;

8、每年度对原有合格供方进行复审，淘汰不合格的供应商;

10、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以提升产品品质及降低采购成本。

11、执行公司质量方针，质量目标的落实;

12、负责与供应商以及其他部门的协调工作;

13、积极参与紧急的、临时的采购工作;

四、标准采购作业程序

一.请购单的开立、递送

1、请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明物资、商品的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号。

2、需用日期相同，属同一供应厂商供应的物资商品，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。

3、紧急请购时，由请购部门于“请购单““说明栏“注明原因，并注明“紧急采购“章，以急件递送。

二.请购案件的撤销

1、请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于“请购单采购“或“请购单采购“第一、二联加盖红色“撤销“的戳记及注明撤销原因。

2、采购部门办妥撤销后，依下列规定办理：

1采购部门于原请购单加盖“撤销“章后，送回原请购部门。

2原“请购单“已送公司办公室待办收料时，采购部门应通知撤销，并由公司办公室据以将原请购单退回原请购部门。

3。原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。

三.采购工作的划分

1、日常采购：由使用部门或公司办公室负责办理。

2、销售商品的采购：由采购部负责办理。

3、采购部长对于重要材料的采购，直接与供应商或代理商议价。必要时由总经理指派专人或指定部门协助采购部办理采购作业。

四.采购作业方式

除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：

1、集中计划采购：凡大批量采购的商品，须以集中计划办理采购较为有利者，采购部门定期集中办理采购。

2、长期报价采购：凡经常性采购的商品，且销量较大的商品，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后按照公司需求分批采购。

五.采购作业处理期限

采购部门应依采购地区及市场供需，分类制定商品采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。

六.询价、比价、议价

1、采购经办人员接获“请购单采购“后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价之外，另需精选两家以上的供应商办理比价或经分析后议价。

2、若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并于“请购单“上予以注明，经使用部门或请购部门签注意见后呈核。

3、对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。

4、采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。

七.呈核及核决

1、采购经办人员询价完成后，于“请购单“详填询价或议价结果及拟订“订购厂商““交货期限“与“报价有效期限“经主管审核，并依请购核决权限呈核。

2、采购核决权限：采购部长以上管理人员。

八.进度控制及事务联系

1、采购部门应分询价、订购、交货三个阶段，以“采购进度控制表“控制采购作业进度。

2、采购经办人员未能按既定进度完成作业时，应填制“进度异常反应单“并注明“异常原因“及“预定完成日期“，经呈主管核示后转送请购部门，依请购部门意见拟订对策处理。

3、采购部门于采购案件“运输日期“有延误时，应主动与供应厂商联系催交，并开立“进度异常反应单“记明异常原因及处理对策，通知请购部门，并依请购部门意见处理。

九.廉洁条款

1、采购经办人员不得接受供应商以任何形式或名义支付的回扣、礼金、报酬及返利等现金或有价票据。

2、采购经办人员不得接受供应商提供的其他利益开支。

3、采购经办人员人员不得主动索取自用的供应商的产品或其他实物礼品。

4、采购经办人员或采购经办人员直系亲属等不得以正式职员、兼职职员、顾问、专家等任何名义参与供应商的经营。

5、杜绝其他商业贿赂行为。采购经办人员如有违反，除赔偿公司因此所造成的一切损失外，视情节轻重给予处罚，直至除名。